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Dashboard Executivo

Visão consolidada do grupo · 2025 · todas as frentes

Pergunte ao assistente CEO

Drill-down semântico em pessoas, áreas, frentes, contratos e rateios.

Orçamento previsto
R$ 14.150.000
Ano 2025
Realizado total
R$ 12.362.000
-R$ 1.788.000vs. previsto
Receita líquida
R$ 3.781.716
Bruta R$ 4.290.000
Despesas
R$ 721.800
Custo de pessoas
R$ 2.545.512
Diretas + rateadas
Resultado operacional
R$ 514.404
13,6%margem
Orçamentos estourados
1
exigem ação
Aprovações pendentes
4
aguardando CEO

Previsto × Realizado por frente

Acumulado 2025

Composição do custo de pessoas

Salário, benefícios, encargos e mais

Evolução mensal — Receita × Despesa × Resultado

2025 · todas as frentes

Top desvios orçamentários

  • Auditto
    114,0% utilizado
    +R$ 672.000
  • Holding
    80,0% utilizado
    -R$ 480.000
  • Solutta BPO
    94,0% utilizado
    -R$ 192.000
  • Alerta Fiscal
    98,0% utilizado
    -R$ 39.000
  • Marketing
    99,0% utilizado
    -R$ 18.000

Aprovações pendentes

  • Estouro de orçamento
    Aumento de uso AWS em 12% · Lucas Tavares
    R$ 580.000
  • Alteração de rateio
    Mudar de Headcount para Receita · Ana Souza
    R$ 42.000
  • Nova despesa sem orçamento
    Compra emergencial de licenças · Henrique Oliveira
    R$ 28.000
  • Aprovação CEO
    Renovação contratual de cliente Beta · João Pereira
    R$ 2.880.000
  • Redução de receita
    Cliente solicitou desconto retroativo · Bruno Lima
    -R$ 18.000
  • Ajuste de orçamento
    Realocar verba de eventos para mídia paga · Henrique Oliveira
    R$ 150.000

Última atividade

  • ATUALIZAR · Pessoa
    Ana Souza · 15/06/2025, 10:22:00
    R$ 700
  • APROVAR · Orçamento
    Paulo Gomes · 14/06/2025, 16:40:00
  • RATEAR · Rateio
    Sistema · 14/06/2025, 03:00:00
    R$ 48.000
  • CRIAR · Despesa
    Integração ERP · 13/06/2025, 22:10:00
    R$ 48.000
  • SIMULAR · Aprovação
    Lucas Tavares · 12/06/2025, 14:00:00
    R$ 580.000
  • ATUALIZAR · Integração
    Sistema · 14/06/2025, 12:01:00